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某公司是一家服装制造公司,该公司的生产流程都进行了规范化,但是公司的内部控制并不是很完善。主要体现在公司的权力过于集中,主要集中在公司董事长的手里。另外公司在人员的招聘上没有进行合理的规划,导致在忙季的时候人员供不应求。公司的会计主管兼任采购部门的主管,公司10万元以下的资金支出由财务主管批准,不经过其他人的审批,后期也没有专门的人员进行监督,导致公司的资金管理混乱。没有进行充分的市场调查,销售预测不准确,导致企业存在大量的存货积压。简述内部控制评价的程序。
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根据企业所得税法律制度的规定下列企业中符合小型微利企业条件的是
- A乙运输公司，年度应纳税所得额70万元，从业人数555人，资产总额6000万元
- B丁旅游公司，年度应纳税所得额280万元，从业人数65人，资产总额1000万元
- C丙服装制造公司，年度应纳税所得额40万元，从业人数390人，资产总额4000万元
- D甲广告公司，年度应纳税所得额310万元，从业人数20人，资产总额500万元
在进行企业内部控制制度设计咨询时，要正确评估内部控制环境，保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解，正确的是（）。
A．高层领导采取强硬的集权管理方式，可能不利于内部控制制度的制定和执行
B．企业建立权责明晰的组织制度，为实施内部控制制度提供组织保障
C．良好的人事政策，有利于内部控制制度发挥作用
D．内部审计可以监督内部控制制度的有效实施，有利于建立良好的内部控制环境
E．企业内部控制制度只能适应企业环境条件，并根据企业的环境，建立内部控制制度系统